一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为3,561.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-797.85万元，增长（下降）-18.30%。主要原因是减少行政支出，压缩办化经费开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,724.33万元，其中：财政拨款收入2,724.33万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,502.18万元，其中：基本支出1,861.91万元，占74.41%；项目支出640.27万元，占25.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为3,561.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-797.85万元，增长（下降）-18.30%。主要原因是减少行政支出，压缩办化经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,502.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-1,385.82万元，增长（下降）-35.64%。主要原因是减少行政支出，压缩办化经费开支。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,502.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,502.18万元，占100%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,502.18万元，支出决算为2,502.18万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务支出类 政府办公厅（室）及相关事务支出款信访事务项。年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口行政单位离退休项。年初预算为186.24万元，支出决算为186.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3．社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口事来单位离退休项。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4．社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款归口机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为87.41万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5．社会保障和就业支出类红十字事业款其他红十字事业项。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6．社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7．卫生健康支出类卫生健康管理事务款行政运行项。年初预算为748.68万元，支出决算为748.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8．卫生健康支出类卫生健康管理事务款一般行政管理事务项。年初预算为124.99万元，支出决算为124.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9．卫生健康支出类卫生健康管理事务款其他卫生健康管理事务支出项。年初预算为153.18万元，支出决算为153.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
10．卫生健康支出类公立医院款其他公立医院支出项。年初预算为17.07万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
11．卫生健康支出类基层医疗卫生机构款其他基层医疗卫生机构支出项。年初预算为19.7万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
12．卫生健康支出类公共卫生款基本公共卫生项。年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
13．卫生健康支出类公共卫生款重大公共卫生项。年初预算为100.08万元，支出决算为100.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
14．卫生健康支出类公共卫生款突发公共卫生事件应急处理项。年初预算为25.52万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
15．卫生健康支出类基计划生育事务款计划生育机构项。年初预算为79.98万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
16．卫生健康支出类基计划生育事务款其他计划生育事务支出项。年初预算为514.59万元，支出决算为514.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
17．卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项。年初预算为101.57万元，支出决算为101.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
18．卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项。年初预算为50.76万元，支出决算为50.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
19．卫生健康支出类其他卫生健康支出款其他卫生健康支出项。年初预算为514.59万元，支出决算为514.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
20．节能环保支出类污染防治款大气项。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
21．住房保障支出类住房改革款住房公积金项。年初预算为59.39万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
22．其他支出类其他支出款其他支出项。年初预算为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,861.91万元。其中：人员经费1,458.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费403.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为31.81万元，完成预算的81.56%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，压缩公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算23.63万元，完成预算的78.76%，占74.28%；公务接待费支出决算8.18万元，完成预算的90.88%，占21.24%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为23.63万元，完成预算的78.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，压缩公务开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出23.63万元。主要用于公务运行。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为××辆。
3.公务接待费预算为9万元，支出决算为8.18万元，完成预算的90.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，压缩公务开支，杜绝不合理接待。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出8.18万元。主要用于医师资格考试、护士资格考试及职称考试、医改等上级督导检查接待。2019年共接待国内来访团组45个、来宾409人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
各业务科室根据上级下达的业务任务对每个项目进行了绩效评价工作。包括公立医院改革、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本药物制度、计划生育等开展了绩效管理。
（二）项目绩效自评结果。
通过自评，结果都能达到80分以上。平顶山市项目绩效管理达到全省第一方阵水平。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过自评，结果都能达到80分以上。平顶山市项目绩效管理达到全省第一方阵水平。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为403.03万元，支出决算为403.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的66.67%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
附件：1、
财政拨款收入支出决算总表.xls
豫公网安备41040202000112号