目　　录

第一部分平顶山市红十字会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 平顶山市红十字会概况

一、单位职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，

指导全市各级红十字会依法开展工作；

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（六）参加国际人道主义救援工作；

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

平顶山市红十字会内设机构2个，包括:办公室、财务科。

从决算单位构成看，平顶山市红十字会决算包括：本单位决算

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.平顶山市红十字会。

第二部分  2023年度决算表

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为278.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.66万元，增长65.8%。主要原因是疫情防控救灾支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计189.30万元，其中：财政拨款收入33.88万元，占17.9%；其他收入155.42万元，占82.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.09万元，其中：基本支出274.09万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为33.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.71万元，增长2.1%。主要原因是红十字会专项业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.88万元，占支出合计的12.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.71万元，增长2.1%。主要原因是红十字会专项业务经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.44万元，占95.7%；住房保障（类）支出1.44万元，占4.3%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.00万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的66.4%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的9.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数有变化。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的77.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的79.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响各种演练活动减少。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的49.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金拨付延迟。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出33.88万元。其中：人员经费24.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.86万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为2.18万元，完成预算的109%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响各种救灾活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，完成预算的109%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数和年初预算数无差异。

2．公务用车购置及运行费预算为2.0万元，支出决算为2.18万元，完成预算的109%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响各种救灾活动增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.18万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为10.7万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情比预计的控制的更好，防控业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：三救三献业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为278.9万元,其中基本支出278.9万元，项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度无项目支出。

（三）重点绩效评价结果

我单位2023年度无重点绩效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。